Emissão fiscal — Manual TIRemoto

Os documentos e quando usar cada um

Documento	Para que serve	Onde emitir
NF-e (modelo 55)	Venda para outra empresa, remessa, devolução, transferência.	`/vendas`, `/nferemessa`
NFC-e (modelo 65)	Venda ao consumidor final no balcão.	PDV / `/nfce`
NFS-e	Prestação de serviço, junto à prefeitura.	`/nfse`
CT-e	Serviço de transporte de carga.	`/cte`
MDF-e	Manifesto do carregamento em trânsito.	`/mdfe`
Devolução	Nota de entrada por retorno de mercadoria.	`/devolucao`

Antes da primeira emissão

Emitir nota exige uma base configurada. Sem estes itens, a nota é rejeitada — quando chega a ser transmitida.

Dados do emitente completos em /configNF: CNPJ, inscrição estadual, endereço e regime tributário.
Certificado digital A1 instalado e com senha válida. Verifique também a data de validade.
Série e numeração configuradas, respeitando a sequência já usada pela empresa.
Ambiente definido: homologação para testes, produção para valer.
Tributação configurada em /tributos e produtos com NCM, CFOP, CST/CSOSN e origem preenchidos.
Naturezas de operação cadastradas em /naturezaOperacao.

Faça sempre um teste em homologação antes de virar para produção. Notas de homologação não têm valor fiscal e servem exatamente para validar a configuração sem sujar a numeração oficial.

Ciclo de vida de uma NF-e

Entender este ciclo resolve a maior parte das dúvidas sobre o que pode e o que não pode ser feito com uma nota.

Geração do XML — o sistema monta o arquivo com os dados da venda e os cálculos de imposto.
Assinatura — o XML é assinado com o certificado digital da empresa.
Transmissão — o arquivo é enviado à SEFAZ.
Autorização — a SEFAZ valida e devolve o protocolo. A nota passa a ter valor fiscal.
DANFE — a representação impressa fica disponível, e o XML pode ser baixado e enviado ao cliente.
Depois disso, a nota só admite cancelamento (dentro do prazo) ou carta de correção (para erros que não afetam valores nem destinatário).

Operações sobre notas emitidas

Disponíveis nas telas de NF-e, NFC-e e devolução:

Consultar a situação da nota diretamente na SEFAZ.
Cancelar — anula a nota dentro do prazo legal. Depois do prazo, só devolução resolve.
Carta de correção (CC-e) — corrige erros que não alterem valor, imposto ou destinatário.
Inutilizar — declara à SEFAZ que uma faixa de numeração não será usada, evitando "buraco" na sequência.
Baixar XML e imprimir a DANFE, inclusive a DANFE de cancelamento.
Alterar o estado fiscal — reprocessa notas que ficaram penduradas por queda de conexão ou indisponibilidade.
Consultar status da SEFAZ — verifica se o problema é seu ou do órgão.
Enviar por e-mail a nota ao cliente.

A carta de correção não serve para mudar valor, quantidade, produto ou destinatário. Nesses casos o caminho é cancelar (se dentro do prazo) ou emitir devolução. Usar CC-e indevidamente é irregularidade fiscal.

NFC-e no ponto de venda

A NFC-e é emitida no fluxo do PDV, sem tela separada de digitação. A tela /nfce concentra o pós-venda: consultar, cancelar, reimprimir, baixar XML e acompanhar o estado fiscal de cada cupom.

Há impressões distintas para situações distintas: a DANFE da NFC-e, a via não fiscal (para conferência interna), o comprovante do assessor e o rascunho da pré-venda. Também é possível emitir uma NF-e a partir de uma venda que saiu como NFC-e, quando o cliente pede a nota depois.

Contingência

Quando a SEFAZ está indisponível ou a loja perde conexão, o modo de contingência (/contigencia) permite continuar vendendo. Os documentos são gerados e ficam pendentes de transmissão; assim que a comunicação normaliza, são enviados para autorização.

Isso evita o pior cenário do varejo: a loja parar de vender porque um serviço externo caiu.

Depois de sair da contingência, confira se todas as notas pendentes foram transmitidas e autorizadas. Documento que ficou para trás vira problema na apuração do mês.

NFS-e — nota de serviço

A NFS-e (/nfse) é municipal: cada prefeitura tem seu padrão, seu portal e suas regras de ISS. O sistema monta a nota, transmite, permite consultar a situação, cancelar e baixar o XML.

Ela pode ser emitida diretamente ou gerada a partir de uma ordem de serviço, aproveitando os serviços já lançados na OS sem redigitar.

Envio de XMLs ao contador

A tela /enviarXml resolve a rotina mensal de entregar a documentação fiscal à contabilidade. Em vez de garimpar arquivo por arquivo, você seleciona um período e o sistema reúne tudo.

O download pode ser feito por tipo — NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e, devolução, compra fiscal e entradas — ou tudo de uma vez. O envio por e-mail usa o endereço cadastrado em /escritorio, também com recorte por período e por tipo de documento.

Há ainda um filtro por CFOP, com impressão agrupada, útil quando o contador pede a separação por natureza de operação.

Estabeleça um dia fixo do mês para o envio. Contador que recebe XML no prazo entrega apuração no prazo — e sobra tempo para corrigir uma nota errada antes do fechamento.